目 录
第一部分 孝感市槐荫公园管理处概况
一、部门主要职 ……………………………………… 2
二、机构设置情况 ……………………………………… 3
二部分 孝感市槐荫公园管理处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表 …………………………………… 4
二、收入决算表 …………………………………………… 5
三、支出决算表 …………………………………………… 6
四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………… 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………… 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……… 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………… 10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………… 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………… 12
第三部分 孝感市槐荫公园管理处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………… 14
二、收入决算情况说明…………………………………… 14
三、支出决算情况说明…………………………………… 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………… 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………… 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明… 18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…… 18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………… 18
十、单位运行经费支出说明……………………………… 19
十一、政府采购支出说明………………………………… 19
十二、国有资产占用情况说明…………………………… 19
十三、预算绩效情况说明………………………………… 20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………… 28
第四部分 其他需要说明的情况………………………… 29
第五部分 名词解释……………………………………… 30
第六部分 附件 …………………………………… 34
第一部分 孝感市槐荫公园管理处概况
一、部门主要职责
负责对管养招标管养单位日常管理工作的监督和考核、为管养单位提供病虫害防治、抗旱、绿化修剪、施肥等技术性指导,公园基础设施的维修,内环境卫生保洁工作,负责维护公园日常安保秩序。
二、机构设置情况
从单位构成看,孝感市槐荫公园管理处决算由实行独立核算的管理处本级决算组成。为全额拨款事业单位1个。
内部设置情况:
槐荫公园办公室、绿化生产科、综合管理科、基础设施管理科、安保科五个科室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入收支支出总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2146.18万元。与2021年度相比,收、支总计各减少45.19万元,下降2.1%,主要原因是主要原因是2022年度专项政府采购招标经费比上年减少27万元;人员经费收入减少18.19万元。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2146.18万元,与2021年度相比,收入合计减少45.19万元,下降2.1%。其中:财政拨款收入2146.18万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2146.18万元,与2021年度相比,支出合计减少45.19万元,下降2.1%。其中:基本支出109.67万元,占本年支出5.1%;项目支出2036.51万元,占本年支出94.9%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出 万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2146.18万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少45.19万元,下降2.1%。主要原因是主要原因是2022年度专项政府采购招标经费比上年减少27万元;人员经费收入减少18.19万元。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入893.83万元,比2021年度决算数增加765.97万元。增加主要原因是财政资金性质调整,将原政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入1252.35万元,比2021年度决算数减少811.16万元。减少主要原因是财政资金性质调整,将原政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出893.83万元,占本年支出合计的41.7%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加765.97万元,增长599.1%。主要原因是财政资金性质调整,将原政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出893.83万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)893.83万元,占100%。主要是用于基本支出109.67万元,占12.3%;项目支出784.17万元,占87.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.27万元,支出决算为893.83万元,完成年初预算的803.3%。其中:
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为111.27万元,支出决算为893.83万元,完成年初预算的803.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政资金性质调整,将原政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.67万元,其中:
人员经费104.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费5.45万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1252.35万元,本年支出1252.35万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
城乡社区支出(类)。支出决算1252.35万元,主要用于槐荫公园专项养护方面的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的的主要原因:是因为2022年无“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的的主要原因:是因为2022年无“三公”经费支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要是本年度未安排人员出国。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的的主要原因:是因为2022年无“三公”经费支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本年度无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的的主要原因:是因为2022年无“三公”经费支出。其中:
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个, 人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位,无机关运行经费支出
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额1575.07万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1574.77万元。授予中小企业合同金额1574.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1574.07万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目21个,资金2036.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看,项目的各项实施内容在计划时间内完成,各指标达到预期标准,产出的效益达到预期的目标。
1.日常绿化养护管理工作完成情况
开展黄土裸露治理。对园区黄土裸露、缺株断垄的绿地和色块进行全面补植,全年共补植杜鹃、金森女贞、金边黄杨、麦冬等色块面积共5500余㎡。坚持肥水管理及土壤改良。今年共施播配方肥80余吨,有机肥200余吨,土壤改良6000余㎡。持续进行草坪杂化治理。采取人工加药物进行科学除杂,有效控制杂草生长蔓延,草坪纯度达92%。加强病虫害防治。针对季节性病虫害,特别是蚧壳虫、蚜虫、美国白蛾、白粉病、褐斑病等重大病虫害,采取加强巡查、提前预防、源头治理的有效措施来控制病虫害的发生,全年共开展病虫害防治8次,园内无大面积病虫害现象发生。加强园区环境卫生保洁。每日冲洗园路两次,每周清洗一次园区座椅、垃圾箱、标识标牌等设施,及时清理清运园区垃圾,做到不堆积、不过夜,全年共清运各类垃圾9000余吨。加强水面打捞保洁。全年共巡查水面40余次,打捞清运河面浮草、漂浮物、垃圾800余吨,蓝藻治理行动2次,投放罗非鱼12万尾。
对一期南段竹林进行两次改造提升,改造面积共6500余㎡。清理老旧竹林1000余㎡,铺植草坪5100余㎡,月季50余㎡,细叶麦冬1854㎡,茶梅1114株,红继木725株,西洋鹃256株,红梅20株,含笑球11株,海桐球2株,香泡2株,刺冬青1株,红叶李3株,茶花4株,含笑球8株。持续更新鲜花栽植。在园区主要干道(董永路、天仙路、乾坤大道)出入口、重要节点栽植时令鲜花,全年共更换栽植鸡冠花、石竹、太阳花、孔雀草、三色董、牵牛花等品种的鲜花8000余平方米近20余万株。继续对二期南、北原有两处月季园进行补植,丰富月季品种,补植月季共280余㎡。扩大二期南段梅园景观规模,在年初植树节期间补植美人梅60株,不断扩大梅园景观景点规模;都心码头栽植景观树对节白蜡3株。
2.基础设施维护工作完成情况
及时维修水电设施。加强水电管线的日常检修,确保景点、公厕、构筑物等设施正常运转。全年共排除供电故障20余次,维修园区照明灯具200余盏,更换灯泡、灯头、灯罩、LED灯芯等各类配件400余套(个),铺设各类线缆330余米。及时抢修破损绿化供水管网,定期维护供水设施,保证绿化浇灌用水。全年抢修供水管网80余次,更换管材300余米,各类管材配件170余套,新增绿化供水管网270米,取水栓11个。对园内座公厕、管理房进行日常维修。维修更换公厕照明灯具、配套设施共200余个(套)。
基础设施维护维修。一是完成全园道路、广场、停车场、公厕等场地路面、地砖、站石的维修更换工作,维修铺装面积1530㎡,维修沥青主园路灌缝维修约3000米,维修平台、树池、护栏等设施80余处。维修改造二期音乐喷泉木质平台和5座圆形亲水平台,拆除腐烂损坏木质平台并铺装石材约800㎡。及时维修更换破损垃圾箱和座椅。维修垃圾箱24个,拆除破损垃圾箱63个,一期新增三分类新垃圾箱100个;维修靠背木质座椅20个。维修更换损坏健身设施。全年共维修加固篮球设施8次,加固篮球场篮网8个、更换篮网2副、篮球筐1个,维修健身器械1套,更换安装一期篮球场乒乓球台1套,加固球网3个,维修健身器材1套。
重大设施定期维护。监控设备全年共维护维修19次,更换收发器、摄像头、显示屏等设备50余台(套)。邀请原音乐喷泉施工单位对喷泉设施及控制柜进行检测,维修加固喷泉水上浮筒,使用钢丝绳约150米。完成二期水处理站的维修工作,更换深井泵2台、维修增压泵3台、清洗不锈钢水箱1个及绿化取水井清淤。
3.安全保卫管理工作完成情况
落实制度严格管理。严格执行安保巡逻带班制度,对突发情况做到及时发现、及时汇报、妥善处置。在全面做好疫情防控工作的同时完满完成元旦、春节、元宵节、清明节、五一等重大节日期间的安全保卫工作。同时,开展“群众安全感测评”、“一感一度一率测评”、“护您平安,向人民报告”大走访等列宣传测评活动,发放调查问卷5000余份,收集群众意见矛盾,切实解决群众关心的治安、民生问题,鼓励引导群众参与公园管理,共同营造安全、有序、和谐的园区环境。
专项整治成效显著。组织开展“噪音污染、宠物入园、
电网捕鱼、车辆入园”等专项整治行动,及时解决市民游客投诉和建议。加强各类科普宣传。利用现有的11处LED显示屏不间断宣传疫情防控的要求和知识、新《湖北省动物防疫条例》、弘扬核心价值观、4.15国家安全普法、《五城同创》、信访工作新《条例》、《宪法》、《反有组织犯罪法》、《安全生产、防溺水警示》等宣传内容。对园区9处橱窗进行适当的更换。在办公室、监控值班室、值班岗亭、警示牌、停车场等醒目的位置更换张贴宣传海报共计500余份,制作国家安全日宣传易拉宝6个。对园区各入口和重要节点警示牌(禁宠牌25张、禁飞牌20块、禁机动车入园20个)进行更换。开展宠物专项整治。按照最新的《湖北省新动物防疫条例》,加强宠物专项治理,对进入园区的宠物进行严格管控,禁止大型犬类入园,小型犬入园必须栓牵引绳。专项治理期间共制止大型宠物入园100余起,小型犬入园未栓牵引绳400余起,向市民发放文明依法养犬宣传页1000余份,狗绳30条,引导市民自觉养成文明养犬的良好习惯。开展噪音专项整治。结合近年来噪音整治经验,经常性开展群众座谈调研,掌握活动团体及群众诉求,优化调整人员及群体的活动场地和时间,组织安保人员加强巡查监管,及时劝导吹拉弹唱、广场舞等活动开展带来的噪音污染。持续打击非法捕捞行为。近年来打击非法捕鱼的违法行为取得了明显的成效,非法捕捞有明显的下降趋势。今年共收缴捕鱼工具4套,丝网10多部,地笼100多个,依法扣押运输车辆2台,现场抓获偷捕人员2名,并多次驱离非法捕鱼行为。同时组织安保人员对沿河进行巡查,共收缴地笼40多个,丝网20余副,驱离非法捕鱼人员30余次,有效的打击了非法捕捞的违法行为。开展铁路安全禁飞整治。制作禁飞宣传牌80余块,发放宣传制品200余份,组织禁飞小分队6人使用喇叭在园区进行宣传,各重点区域派专人巡查,劝阻制止升放风筝、无人机、气球灯行为200余起,有效确保了城铁的安全运行。助力五城同创,规范文明游园行动。组织安保力量联合各绿化管养公司管养人员对园区内摘折花果进行专项整治活动,对园区花开及花果成熟区域安排专人进行管理,共制止采摘100余起,收缴采摘花、果等植物800余斤,制止劝导市民300多人次,防践踏草坪破坏绿植400余起,取得明显效果。
安全生产排查整治。对园区管理房、生产区域、大型设备等进行安全排查,确保水电线路等设备正常使用。完善各项应急预案,加大巡查力度,及时发现安全隐患。全年共组织开展安全生产大检查8次、安全突击检查20余次,整改安全隐患40余起,未发生一起人员伤亡及财产损失等安全事故。
持续开展安全教育。组织全体干部职工开展安全知识讲座、消防安全知识培训、应急抢险救援演练等活动,提高全体人员安全意识,掌握安全救援技能。全年共组织本单位干部职工开展消防安全知识培训2次,参加中心、城管委消防安全知识培训2次,水上应急救援演练1次,添加更换新的防溺水警示牌共8块,购置救生衣10件、救生圈救生绳20套、自制救生竹篙10个。对园区沿河段安全警示牌(海豚牌11个、笑脸牌25个、松树牌23个、竖型牌10个、T型牌45个)进行全面换新,劝阻制止下水野泳20余人次。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
孝感市槐荫公园管理处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
槐荫公园管养项目全年预算数为2069.81万元,执行数为2036.51万元,完成预算的98.4%。
主要产出和效益:对全园水面、绿地、乔木的养护,广场、道路及基础设施设备维护、维修。具体为:对生长环境差及老化的苗木进行补植,加强景观效果;灌木及色块修剪整枝,保持轮廓清晰,棱角分明、继续肥水管理及土壤改良,采取多种肥料结合使用的措施,使得四季苗木葱郁四季花开;在病虫害防治方面,公园病虫害孳生和蔓延得到较好控制,园内无大面积病虫害现象的发生;园内损坏、老化的浇灌系统进行全面检修、维修及更换;在园内公共卫生方面,严格按照环境卫生质量标准与考核办法,实行绩效考核制,保证干净整洁的游园环境;利用LED电子屏及主要出入口宣传标识牌(橱窗),通过网络、媒体、报刊等平台推广,呼吁市民游客遵守文明游园,共同维护公园良好秩序;加强综治宣传力度,协同辖区派出所、社区联防队开展巡逻巡查,保障群众一个健康、安全的游园环境;为满足群众需求,还新增儿童足球场、运动场地周边环境改造等,让居民生活质量、幸福指数得以大大提升;加大水面保洁打捞力度,增加打捞人员数量,采用人工、物理等方式对河面高发期河面浮草、漂浮物、垃圾进行集中清理打捞,保证了水体的净化与景观效果。
问题分析原因及建议:专项预算整体执行过程中因不可预计的各应急突发事件等因素导致了预算明细不够详尽,在具体项目执行中稍有变动。
下一步改进措施:进一步强化预算管理意识,提高内部控制管理,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;强化预算的刚性约束,做到“先预算后开支”,以最少的钱做最好的事情,提高财政资金的使用效益。
(三)绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况有:结合绩效评价中发现的不足之处,按照绩效目标的要求,结合项目测算依据、项目内容、项目绩效指标的完成情况,加强项目规划,完善项目分配的办法及管理办法,对项目绩效指标表进行了细化及调整。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:一是合理测算项目预算,对项目涉及的新建项目,综合考虑立项,合理编制预算项目;二是充分应用绩效运行监控结果,对于突发事件等客观因素导致的原酸支出无法实现绩效目标的,要及时按照程序进行调整。
十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明
孝感市槐荫公园管理处2022年度无专项支出、无转移支付。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指实际市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度孝感市槐荫公园管理处绩效自评表
附件1 | ||||||||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | ||||||||||||
项目名称 | 绿化养护费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | |||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目□ | |||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | ||||||||||
年度财政资金总额 | 1348.11 | 1327.92 | 99% | 19.70046955 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||||||||
产出指标(40分) | 数量指标 | 绿地养护面积 | 161.83万平方米 | 161.83万平方米 | 2 | |||||||||
乔木养护数 | 78620株 | 78620株 | 2 | |||||||||||
道路清扫面积 | 21.39168万平方米 | 21.39168万平方米 | 2 | |||||||||||
水域面积 | 92.9337万平方米 | 92.9337万平方米 | 2 | |||||||||||
质量指标 | 草坪覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 3 | ||||||||||
草坪杂草率 | ≤5% | ≤5% | 3 | |||||||||||
花灌木死亡率 | ≤5% | ≤5% | 3 | |||||||||||
病虫害危害率 | ≤5% | ≤5% | 3 | |||||||||||
乔木死亡率 | ≤1% | ≤1% | 3 | |||||||||||
病虫害危害率 | ≤5% | ≤5% | 3 | |||||||||||
水体保洁效果 | 水面无可视漂浮垃圾 | 水面无可视漂浮垃圾 | 3 | |||||||||||
时效指标 | 病虫害防治期 | 一月内完成 | 一月内完成 | 2 | ||||||||||
垃圾清理及时性 | 及时 | 及时 | 2 | |||||||||||
排涝抗旱及时性 | 及时 | 及时 | 2 | |||||||||||
补植、改植及时性 | 及时 | 及时 | 2 | |||||||||||
成本指标 | 预算成本可控 | ≤1348.11万元 | 100% | 3 | ||||||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 城市形象和市容提升度 | 有所提升 | ≥95% | 10 | |||||||||
城市管理水平 | 提升 | ≥95% | 10 | |||||||||||
生态效益指标 | 公园辐射区域内环境噪音平均值 | ≤54dB | 100% | 5 | ||||||||||
公园范围内本地木本植物指数 | >0.9 | 100% | 5 | |||||||||||
可持续影响效益 | 对于孝感城区生态环境、生物多样性保护、拓展广大市民休闲娱乐场所,及城市防洪排涝具有长期重要意义。 | 提升 | 提升 | 10 | ||||||||||
总分 | 99.7 | |||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 园林景观美化度完成率不够,是因为植物生长是一个长期的过程,有些不是只靠技术是完全不够的,还是要依赖植物本身的特质; | |||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 多学习创新园林绿化知识,争取做到园林景观美化度最大化;管理需要创新,市民游客文明素质有待提高。 | |||||||||||||
备注: | ||||||||||||||
附件1 | ||||||||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | ||||||||||||
项目名称 | 公厕、管理房维护及管理费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | |||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | |||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | ||||||||||
年度财政资金总额 | 54 | 49.19 | 91% | 18.21851852 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||||||||
产出指标(40分) | 数量指标 | 公厕数量 | 11座 | 11座 | 5 | |||||||||
管理房数量 | 7座 | 7座 | 5 | |||||||||||
质量指标 | 考核合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||||||||
公厕、管理房整洁、卫生度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||||||||
设施设备维护完好率 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||||||||
时效指标 | 设施设备维护及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||||||||||
卫生保洁及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | |||||||||||
考核频次 | 每周一次 | 每周一次 | 5 | |||||||||||
成本指标 | 预算成本可控 | 54万 | 100% | 5 | ||||||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 园区公厕管理规范 | 提升 | ≥95% | 10 | |||||||||
公共卫生环境改善度 | 改善 | ≥95% | 10 | |||||||||||
可持续影响指标 | 对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用 | |||||||||||||
总分 | 88.2 | |||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 基础及配套设施建设维护费原有经费不足以维持日常维修开销,导致年初预算经费严重不足,故节省此项目补剂。 | |||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 1.严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | |||||||||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 安全保卫费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 226.66 | 225.93 | 100% | 19.93558634 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 全园沿河岸线 | 13公里 | 13公里 | 3 | ||
一、二、三期重要关卡、出入口、岗亭 | 15个 | 15个 | 3 | ||||
活动场地 | ≥30个 | ≥30个 | 3 | ||||
派驻安保人数 | 93人 | 93人 | 3 | ||||
质量指标 | 园内设施设备保护完好率 | ≥95% | ≥95% | 4 | |||
考核合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | ||||
安全、秩序维护覆盖率 | 100% | 100% | 4 | ||||
禁止水域游泳及非法捕捞率 | 100% | 100% | 4 | ||||
时效指标 | 发现偷盗行为发现偷盗行为及时上报率 | 一天内上报备案 | 一天内上报备案 | 3 | |||
突发事件处理及时率 | 5分钟到达现场 | 5分钟到达现场 | 3 | ||||
安保人员巡查频次 | 24小时轮班制 | 24小时轮班制 | 3 | ||||
成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% | 3 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 8 | ||
园区内安全稳定程度 | 保持稳定 | 保持稳定 | 8 | ||||
完善园区治安防控体系 | 良好 | 良好 | 8 | ||||
秩序管理规范性 | 规范 | 规范 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 100% | 100% | 8 | |||
总分 | 100 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 垃圾清运处置费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 38.74 | 40.64 | 105% | 20.9808983 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 绿地面积 | 161.8089万平方米 | 161.8089万平方米 | 5 | ||
一、二期水域面积 | 61.7653万㎡ | 61.7653万㎡ | 5 | ||||
三期水域面积 | 31.1684万㎡ | 31.1684万㎡ | 5 | ||||
道路清扫面积 | 21.39168万平方米 | 21.39168万平方米 | 5 | ||||
质量指标 | 考核合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | |||
时效指标 | 日常清理外运 | 日清日运 | 日清日运 | 5 | |||
垃圾箱破损更换及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 38.74万元 | 40.64万元 | 3 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 卫生条件改善度 | 改善 | 改善 | 20 | ||
生态效益指标 | 公园形象提升度 | 提升 | 提升 | 20 | |||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | ||||||
总分 | 98.9 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 随着公园建园时间的增长,园区内的生产垃圾也逐渐增多,加上近年材料、人工标准增长。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 给排水及喷灌系统维护改造费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 17.6 | 17.7 | 101% | 20.11363636 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 自动喷头取水阀 | 716套 | 716套 | 5 | ||
取水泵 | 22台 | 22台 | 5 | ||||
取水井 | 11座 | 11座 | 5 | ||||
绿化供水管网 | 40483米 | 40483米 | 5 | ||||
质量指标 | 设备及管线覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 10 | |||
设备正常运转率 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
时效指标 | 抗旱浇灌及时率 | 100% | 100% | 5 | |||
设备维护维修及时率 | 100% | 100% | 5 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 17.6万元 | 17.7万元 | 10 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 设备运转稳定性 | 保持稳定 | 保持稳定 | 5 | ||
用水保障率 | 100% | 100% | 5 | ||||
生态效益指标 | 环境质量提升度 | 提升 | 提升 | 5 | |||
可持续影响指标 | 对于孝感城区生态环境、生物多样性保护、拓展广大市民休闲娱乐场所,及城市防洪排涝具有长期重要意义。 | 提升 | 提升 | 5 | |||
总分 | 100 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 基础及配套设施建设维护费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 124.7 | 140.73 | 113% | 22.57097033 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 道路及广场面积维修 | 7750平方米 | 8700平方米 | 4 | ||
太阳能灯、有线路灯维修 | 150盏、1000盏 | 200盏、1200盏 | 4 | ||||
座椅、垃圾箱更换维修 | 100个、100套 | 120个、130套 | 4 | ||||
平台、栈桥、廊架及码头维护维修 | 1367平方米 | 1500平方米 | 4 | ||||
质量指标 | 园内设施设备完好率 | ≥98% | ≥98% | 4 | |||
照明设施覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 2 | ||||
座椅覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 2 | ||||
垃圾箱覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 2 | ||||
时效指标 | 道路及广场维修及时性 | 及时 | 一周内 | 4 | |||
照明设施、座椅、垃圾箱更换维护及时性 | 及时 | 一天内 | 4 | ||||
木栈桥、亲水平台维修保养频次 | 每年至少一次 | 每年至少一次 | 4 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 124.7万元 | 140.73万元 | 2 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 公园服务质量提升度 | 提升 | 提升 | 10 | ||
城市形象提升度 | 提升 | 提升 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 10 | |||
总分 | 92 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 槐荫公园自2006年建成开放至今已有17年,园区道路、广场、木质平台、照明、座椅、垃圾桶等基础设施及配套设施普遍老化,维护维修经费逐年增加,随着时间的推移,各种设施设备不断老化破损,维修频率和维修量不断增加。原有经费不足以维持日常维修开销。加上市民呼声高以致联名申请新增活动场地等基础设施,导致年初预算经费严重不足,故节省其他项目补剂。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 1.大型、群众呼声高且无预算项目及时上报上级单位,争取专项资金,等批复结果后执行。 | ||||||
备注: |
附件1 | ||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | ||||||
项目名称 | 肥料 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | |||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | ||||
年度财政资金总额 | 59 | 46.6 | 79% | 15.79661017 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 智能配方肥 | 57.5吨 | 57.5吨 | 10 | |||
草坪配方肥 | 90吨 | 90吨 | 10 | |||||
质量指标 | 智能配方肥达标率 | 100% | 100% | 10 | ||||
草坪配方肥达标率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 施肥频次 | ≥3次/年 | ≥3次/年 | 5 | ||||
施肥及时性 | 及时 | 及时 | 5 | |||||
成本指标 | 预算成本可控 | 59万元 | 46.6万元 | 10 | ||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 园区景观效果提升度 | 提升 | 提升 | 5 | |||
城市形象和市容提升度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | |||||
生态效益指标 | 公园辐射区域内城市热岛效应强度 | ≤2.5.00℃ | ≤2.5.00℃ | 5 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 5 | ||||
总分 | 95.8 | |||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 基础及配套设施建设维护费原有经费不足以维持日常维修开销,导致年初预算经费严重不足,故节省此项目补剂。 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | |||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 苗木缺失补植、改植费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 15 | 19.27 | 128% | 25.69333333 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 补植、改植苗木面积 | 1200㎡ | 1200㎡ | 10 | ||
重要节点、出入口损坏处 | ≤15处 | ≤15处 | 10 | ||||
质量指标 | 病死、破坏苗木更换率 | ≥98% | ≥98% | 10 | |||
时效指标 | 病死苗木更换及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
成本指标 | 预算成本可控 | 15万 | 19.27万 | 10 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 园区景观效果提升度 | 提升 | 提升 | 5 | ||
城市形象和市容提升度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | ||||
生态效益指标 | 园区绿化环境改善度 | 改善 | 改善 | 5 | |||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 改善 | 改善 | 5 | |||
总分 | 95.7 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算项目不够细致化,导致执行大于预算。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 专职水电工及音乐喷泉管理人员费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 36.9 | 33.5 | 91% | 18.15718157 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 专职水电工及音乐喷泉管理人员 | 5名 | 5名 | 8 | ||
质量指标 | 工资发放到位率 | 100% | 100% | 8 | |||
时效指标 | 工资发放及时性 | 每月按时发放 | 每月按时发放 | 8 | |||
五险一金缴纳及时性 | 每月一次 | 每月一次 | 8 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 31.9万元 | 33.5万元 | 8 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 维护日常工作运转 | 良好 | 良好 | 20 | ||
管理人员生活质量保障度 | 保障 | 保障 | 20 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | ||||||
总分 | 98 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 基础及配套设施建设维护费原有经费不足以维持日常维修开销,导致年初预算经费严重不足,故节省此项目补剂。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 白蚁防治 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 10 | 9.8 | 98% | 19.6 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 防治绿地面积 | 161.83万平方米 | 161.83万平方米 | 5 | ||
防治乔木株数 | 78620株 | 78620株 | 5 | ||||
虫害防治次数 | ≥4次 | ≥4次 | 5 | ||||
质量指标 | 白蚁虫体清除率 | ≥90% | ≥90% | 5 | |||
白蚁防治验收合格率 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 虫害防治期限 | 一月内 | 一月内 | 5 | |||
虫体消杀及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||||
成本指标 | 预算指标可控 | 10万元 | 9.8万元 | 5 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 白蚁危害现象发生数 | 0次 | 0次 | 10 | ||
生态效益指标 | 园内生态环境保障度 | 有所保障 | 有所保障 | 20 | |||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 10 | |||
总分 | 99.6 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 法律顾问 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 0.5 | 0.5 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 法律顾问 | ≥1名 | ≥1名 | 8 | ||
质量指标 | 相关事件损害减少率 | 100% | 100% | 8 | |||
法律顾问资质 | 合格 | 合格 | 8 | ||||
时效指标 | 回复诉求及时率 | 100% | 100% | 8 | |||
成本指标 | 预算成本可控 | 0.5万元 | 0.5万元 | 8 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障公园合法权益 | 最大限度保障 | 最大限度保障 | 15 | |||
不必要的法律责任及社会影响 | 规避 | 规避 | 15 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 10 | |||
总分 | 100 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 安全警示、宣传 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 21 | 22.8 | 109% | 21.71428571 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | LED电子显示屏 | 14块 | 14块 | 5 | ||
各类警示牌、标识牌 | 605块 | 605块 | 5 | ||||
橱窗个数 | 13块 | 13块 | 5 | ||||
防护栏长度 | 2172.3米 | 2172.3米 | 5 | ||||
质量指标 | 各类警示牌、标识牌完好率 | ≥95% | ≥95% | 5 | |||
宣传覆盖率 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 上级重要指示精神执行率 | 100% | 100% | 5 | |||
标牌设施更换及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||||
宣传及时率 | 100% | 100% | 5 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 21万元 | 22.8万元 | 5 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥3种 | ≥3种 | 5 | ||
公众安全防范意识提升度 | 提升 | 提升 | 5 | ||||
安全事故发生率 | 降低 | 降低 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 5 | |||
总分 | 91.7 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 原有经费不足以维持日常维修开销,导致年初预算经费不足,执行数大于预算数,故由文体设施项目补剂。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 花化彩化 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 20 | 19.86 | 99% | 19.86 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 园内重要出入口节点数量 | 26个 | 26个 | 4 | ||
全年摆放花卉数量 | 12万盆 | 12万盆 | 4 | ||||
临时迎检工作完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
鲜花栽植次数 | 4次 | 4次 | 4 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 4 | |||
花卉覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 4 | ||||
时效指标 | 花卉更换栽植及时性 | 及时 | 及时 | 4 | |||
缺株、死株更换及时性 | 及时 | 及时 | 4 | ||||
花卉修剪、浇灌及时性 | 及时 | 及时 | 4 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 20万元 | 19.86万元 | 4 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 园区景观效果提升度 | 提升 | 提升 | 10 | |||
城市形象和市容提升度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | ||||
园区氛围提升度 | 提升 | 提升 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 10 | |||
总分 | 99.86 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 专项设备运行维护费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 5 | 7.58 | 152% | 30.32 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 巡逻艇 | 1艘 | 1艘 | 4 | ||
四轮电动巡逻车 | 6辆 | 6辆 | 4 | ||||
二轮电动巡逻车 | 15辆 | 15辆 | 4 | ||||
消防器械购置完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
质量指标 | 维护维修合格率 | 100% | 100% | 4 | |||
时效指标 | 维护维修及时性 | 及时 | 及时 | 4 | |||
成本指标 | 预算成本可控 | 5万 | 7.58万 | 4 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 设备投入使用率 | 100% | 100% | 7 | |||
安全事故发生率 | 降低 | 降低 | 7 | ||||
非法捕捞事件 | 减少 | 减少 | 7 | ||||
维护园区内安全稳定 | 稳定 | 稳定 | 7 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 7 | |||
总分 | 93.3 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 自2015年槐荫公园购置的电动巡逻车已有多辆达到使用年限,车辆电瓶、电机等配件均已老化失效,急需进行维修更换,原核定经费已严重不足, | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 文体设施建设维护费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 10 | 3 | 30% | 6 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 健身器材 | 7套49件 | 7套49件 | 7 | ||
篮球场地 | 2处、5个 | 2处、5个 | 7 | ||||
网球场地 | 1处、5个 | 1处、5个 | 7 | ||||
质量指标 | 设施设备完好率 | ≥98% | ≥98% | 7 | |||
时效指标 | 维修更换及时率 | 100% | 100% | 7 | |||
成本指标 | 预算成本可控 | 10万 | 3万 | 5 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 公园服务质量提升度 | 提升 | 提升 | 15 | |||
文体活动场地维修覆盖率 | 100% | 100% | 15 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 10 | |||
总分 | 86 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 因2022年政策调整,槐荫公园文体设施项目启动,原有部分文体设施已进行更换及维修,维护费用减少。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 社会公众责任险 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 2 | 2 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 保险责任 | 10次*50万元 | 10次*50万元 | 8 | ||
公众责任险服务购买完成率 | 100% | 100% | 8 | ||||
质量指标 | 相关事件损害减少率 | 100% | 100% | 8 | |||
时效指标 | 相关事件处理及时性 | 及时 | 及时 | 8 | |||
成本指标 | 预算成本可控 | 2万 | 2万 | 8 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 公园合法权益保障度 | 保障 | 保障 | 10 | |||
公园安全稳定性 | 保持稳定 | 保持稳定 | 10 | ||||
减少和缓解公园发生事故的损失 | 有效 | 有效 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 10 | |||
总分 | 100 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 水费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 6.5 | 13.2 | 203% | 40.61538462 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 全园日用水量 | 44.5吨 | 44.5吨 | 5 | ||
公厕数量 | 11座 | 11座 | 5 | ||||
管理房数量 | 9处 | 9处 | 5 | ||||
质量指标 | 生活用水供水覆盖率 | 100% | 100% | 5 | |||
绿化生产浇灌用水覆盖率 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 生活用水供水及时率 | 100% | 100% | 5 | |||
水费缴纳及时率 | 100% | 100% | 5 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 6.5万元 | 13.2万元 | 5 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 维护日常工作运转 | 良好 | 良好 | 5 | ||
用水保障率 | 100% | 100% | 5 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 5 | |||
总分 | 95.6 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 原有经费不足以维持日常维修开销,导致年初预算经费不足,执行数大于预算数,故由电费项目补剂。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 电费 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 29 | 21.5 | 74% | 14.82758621 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 配电站 | 7处 | 7处 | 3 | ||
有线路灯 | 1638盏 | 1638盏 | 3 | ||||
监控室及摄像头 | 5处、123个 | 5处、123个 | 3 | ||||
公厕、管理房数量 | 11座、9处 | 11座、9处 | 3 | ||||
喷泉、取水站井 | 2座、9处 | 2座、9处 | 3 | ||||
各类水泵 | 25台 | 25台 | 3 | ||||
通信基站、天网设备 | 11座、10处 | 11座、10处 | 3 | ||||
质量指标 | 设施线路运转完好率 | 100% | 100% | 3 | |||
园区照明覆盖率 | ≥96% | ≥96% | 3 | ||||
供电质量稳定率 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 供电及时率 | 100% | 100% | 4 | |||
故障维护维修及时率 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 29万元 | 21.5万元 | 2 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 用电保障率 | 100% | 100% | 15 | |||
用电安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 15 | ||||
维护日常工作运转 | 良好 | 良好 | 10 | ||||
总分 | 94.8 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 水费项目,因2022年干旱,导致原有水费预算不足以支付当年产生费水费,故由电费项目补剂。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 音乐喷泉、水处理设备及监控系统维护维修 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 25 | 21.6 | 86% | 17.28 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 喷泉设备维护维修完成率 | 100% | 100% | 5 | ||
水处理站设备维护维修完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||
监控系统设备维护维修完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||
质量指标 | 喷泉设备运转完好率 | ≥95% | ≥95% | 5 | |||
水处理站设备运转完好率 | 100% | 100% | 5 | ||||
监控系统设备运转完好率 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 故障维护维修及时率 | 100% | 100% | 5 | |||
成本指标 | 预算成本可控 | 25万元 | 21.6万元 | 5 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 市民文化生活丰富度 | 丰富 | 丰富 | 8 | |||
减少事故发生 | 减少 | 减少 | 8 | ||||
日常工作运转稳定性 | 保持稳定 | 保持稳定 | 8 | ||||
公园服务管理质量提升度 | 提升 | 提升 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 8 | |||
总分 | 97.28 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 基础及配套设施建设维护费原有经费不足以维持日常维修开销,导致年初预算经费严重不足,故节省此项目补剂。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 蓝藻治理 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 13.8 | 6.7 | 49% | 9.710144928 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 水域面积 | 92.04万㎡ | 92.04万㎡ | 5 | ||
快艇 | 2艘 | 2艘 | 5 | ||||
打捞船 | 3艘 | 3艘 | 5 | ||||
食藻鱼类投放 | 罗非鱼10万尾 | 罗非鱼10万尾 | 5 | ||||
质量指标 | 蓝藻抑制率 | ≥90% | ≥90% | 4 | |||
蓝藻清除率 | ≥95% | ≥95% | 4 | ||||
时效指标 | 罗非鱼投放及时性 | 及时 | 及时 | 4 | |||
治理及时性 | 及时 | 及时 | 4 | ||||
成本指标 | 预算成本可控 | 13.8万元% | 6.7万元 | 4 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 水体质量改善度 | 改善 | 改善 | 10 | |||
公园水域景观效果提升度 | 显著 | 显著 | 10 | ||||
生态效益指标 | 维护水生态环境 | 良好 | 良好 | 10 | |||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 10 | |||
总分 | 89.7 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 基础及配套设施建设维护费原有经费不足以维持日常维修开销,导致年初预算经费严重不足,故节省此项目补剂。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 严格执行预算法规等相关事宜,细致项目类别,不做无预算、无关项目。 | ||||||
备注: |
附件1 | |||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市槐荫公园管理处 | 填报日期: | 2023年2月8日 | |||||
项目名称 | 绿化质保金 | 主管部门 | 孝感市城市管理执法委员会 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □√ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 6.3 | 6.3 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 绿地面积 | 161.83万平方米 | 161.83万平方米 | 5 | ||
乔木养护数量 | 78620株 | 78620株 | 5 | ||||
道路清扫面积 | 21.39168万平方米 | 21.39168万平方米 | 5 | ||||
水域面积 | 92.9337万平方米 | 92.9337万平方米 | 5 | ||||
质量指标 | 草坪覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 5 | |||
草坪杂草率 | ≤5% | ≤5% | 5 | ||||
花灌木死亡率 | ≤5% | ≤5% | 5 | ||||
病虫害危害率 | ≤5% | ≤5% | 5 | ||||
乔木死亡率 | ≤1% | ≤1% | 5 | ||||
水体保洁效果 | 水面无可视漂浮垃圾 | 水面无可视漂浮垃圾 | 5 | ||||
时效指标 | 质保金支付及时性及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | 指标1:城市形象和市容提升度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | ||
指标2:城市管理水平提升度 | 提升 | 提升 | 5 | ||||
指标3:绿化养护质量保障度 | 良好 | 良好 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 使槐荫公园成为一个市民安全、舒适、文明、卫生的休闲锻炼场所,对提高民生生活质量及经济发民发挥着重要持续的作用。 | 提升 | 提升 | 5 | |||
总分 | 100 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
备注: |