孝感市城市管理执法委员会

政府信息公开

孝感市广场管理处2022年度部门决算

发布日期:2023-09-13 浏览次数:122 字体:[ ]

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第一部分  孝感市广场管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  孝感市广场管理处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市广场管理处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  孝感市广场管理处概况

一、部门主要职责

广场管理处是全额拨款公益一类事业单位,主要负责人民广场、火车站站前广场、孝感东站站前广场的秩序、卫生、绿化和设备设施的维护管理。

二、机构设置情况

从单位构成看,部门决算由实行独立核算的孝感市广场管理处本级决算组成。其中:全额拨款事业单位1个。

内部设置情况:

孝感市广场管理处是城市执法管理委员会所属的公益一类事业单位,内设4个管理科室:办公室、人民广场、东站广场、火车站广场。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

586.83

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

23.47

9

九、卫生健康支出

40

8.38

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

535.53

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

19.46

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

586.83

本年支出合计

58

586.83

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

586.83

总计

62

586.83

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

586.83

586.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.30

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

535.53

535.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

535.53

535.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

535.53

535.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

586.83

239.43

347.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.30

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

535.53

188.13

347.40

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

535.53

188.13

347.40

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

535.53

188.13

347.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

586.83

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

23.47

23.47

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

8.38

8.38

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

535.53

535.53

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

19.46

19.46

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

586.83

本年支出合计

59

586.83

586.83

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

586.83

总计

64

586.83

586.83

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

586.83

239.43

347.40

208

社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.47

23.47

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.30

20.30

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.17

3.17

0.00

210

卫生健康支出

8.38

8.38

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.38

8.38

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.38

8.38

0.00

212

城乡社区支出

535.53

188.13

347.40

21203

城乡社区公共设施

535.53

188.13

347.40

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

535.53

188.13

347.40

221

住房保障支出

19.46

19.46

0.00

22102

住房改革支出

19.46

19.46

0.00

2210201

  住房公积金

19.46

19.46

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

210.82

302

商品和服务支出

16.43

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

67.13

30201

  办公费

2.09

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

12.19

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

42.16

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.79

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

35.36

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

1.79

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.30

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.17

30207

  邮电费

0.30

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.38

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

19.46

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.22

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.68

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.39

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

10.39

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.58

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.20

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.50

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.81

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

6.62

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.12

人员经费合计

221.21

公用经费合计

18.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本单位无政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:孝感市广场管理处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本单位无财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为586.83万元。与2021年度相比,收、支总计各减少1.73万元,下降0.3 %,主要原因是2022年下半年退休1人。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计586.83万元,与2021年度相比,收入合计减少1.73万元,下降 0.3%。其中:财政拨款收入 586.83万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入 0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入 0 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计586.83万元,与2021年度相比,支出合计减少1.73万元,下降0.3%。其中:基本支出239.43万元,占本年支出40.8 %;项目支出347.4万元,占本年支出59.2 %;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出 0万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出0万元,占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为586.83万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少1.73万元,下降0.3 %。主要原因2022年下半年退休1人。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    586.83万元,比2021年度决算数减少1.73万元。减少主要原因是2022年下半年退休1人。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出586.83万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.73万元,下降0.3%。主要原因是2022年下半年退休1人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出586.83万元,主要用于以下方面:

1.城乡社区支出(类)支出535.53万元,占91.3%。主要是用于单位事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)23.47万元,占4%。主要是用于单位养老保险及职业年金方面的支出。

3.卫生健康支出(类)8.38万元,占1.4%。主要是用于缴纳单位工作人员医疗方面的支出。

4.住房保障支出(类)19.46万元,占3.3%。主要是用于单位工作人员住房公积金方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    557.33万元,支出决算为586.83万元,完成年初预算的 105.3%。其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为508.56万元,支出决算为535.53万元,完成年初预算的 105.3 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是按规定支出工作人员预发单列绩效工资;二是拨付工作人员增人增资款。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.47万元,支出决算为23.47万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.38万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.24万元,支出决算为19.46万元,完成年初预算的101.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:住房公积金每年7月份按上年度总收入重新核定缴纳基数,较年度预算支出增加了增人增资部分住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.44万元,其中:

人员经费221.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费18.23万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较上年数保持不变的主要原因:本单位本年和上年无“三公”经费预算安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较上年数保持不变的主要原因:本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为    0万元,完成预算的0%;决算数较上年数保持不变的主要原因:该公车已损坏且达到使用年限,目前为闲置状态,拟做报废处置。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆,该公车已损坏且达到使用年限,目前为闲置状态,拟做报废处置。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较上年数保持不变的主要原因:本年和上年没有安排公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额104.24万元,其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104万元。授予中小企业合同金额104.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.24万元,占授予中小企业合同金额的0.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是皮卡拖运工具车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金347.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目预算执行率高,项目资金使用合规,符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成,产出数量达到目标数,产出质量达到预期标准,在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本,产出效果达到预期目标,有力保障了本单位各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,市广场管理处专项经费,主要用于保障人民广场、火车站站前广场、孝感东站站前广场的秩序、卫生、绿化和设备设施的完好,为社会、市民提供良好的出行、休闲环境。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、人民广场管养专项 项目绩效自评综述:项目全年预算数为65.66万元,执行数为65.66万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是对人民广场的绿化、树木进行了补植补栽,在做好日常的绿化管养工作之外,还添置了必要的浇灌设备,每天安排专人对草坪、花卉、树木进行喷洒浇灌,确保了旱季绿植的正常成活,定期清除草坪杂草,修剪树枝,保持了绿植的美观整齐;二是春节、国庆节等重大节假日进行了节日装扮,摆放各类花卉,搭建大型节庆造型,悬挂红旗幅、彩旗幅、红灯笼等,为我市增添了节日的喜庆气氛;三是新增了全天候卫生巡查工作内容,做到随时发现、随时清扫,有效地保障了广场24小时的干净卫生;四是对广场安保工作采用市场化服务管理模式,聘用专业的安保人员巡逻执勤,保障广场治安状况良好;五是对广场的公共设施进行了拉网式的检查,保障所用设施齐全、功能完好,运行正常。

发现的问题及原因:专项预算执行过程中因不可预计的各类因素导致了预算明细项目执行变动。

下一步改进措施:一是进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;二是强化预算的刚性约束,做到“先预算后开支”,提高财政资金的使用效益。

2、火车站站前广场管养专项 项目绩效自评综述:项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是对火车站站前广场的绿化、树木进行了补植补栽,在做好日常的绿化管养工作之外,还添置了必要的浇灌设备,每天安排专人对草坪、花卉、树木进行喷洒浇灌,确保了旱季绿植的正常成活,定期清除草坪杂草,修剪树枝,保持了绿植的美观整齐;二是春节、国庆节等重大节假日进行了节日装扮,摆放各类花卉,搭建大型节庆造型,悬挂红旗幅、彩旗幅、红灯笼等,为我市增添了节日的喜庆气氛;三是新增了全天候卫生巡查工作内容,做到随时发现、随时清扫,有效地保障了广场24小时的干净卫生;四是对广场安保工作采用市场化服务管理模式,聘用专业的安保人员巡逻执勤,保障广场治安状况良好;五是对广场的公共设施进行了拉网式的检查,保障所用设施齐全、功能完好,运行正常。

发现的问题及原因:专项预算执行过程中因不可预计的各类因素导致了预算明细项目执行变动。

下一步改进措施:一是进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;二是强化预算的刚性约束,做到“先预算后开支”,提高财政资金的使用效益。

3、东站站前广场管养专项 项目绩效自评综述:项目全年预算数为255.74万元,执行数为255.74万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是对东站站前广场的绿化、树木进行了补植补栽,在做好日常的绿化管养工作之外,还添置了必要的浇灌设备,每天安排专人对草坪、花卉、树木进行喷洒浇灌,确保了旱季绿植的正常成活,定期清除草坪杂草,修剪树枝,保持了绿植的美观整齐;二是春节、国庆节等重大节假日进行了节日装扮,摆放各类花卉,搭建大型节庆造型,悬挂红旗幅、彩旗幅、红灯笼等,为我市增添了节日的喜庆气氛;三是新增了全天候卫生巡查工作内容,做到随时发现、随时清扫,有效地保障了广场24小时的干净卫生;四是对广场安保工作采用市场化服务管理模式,聘用专业的安保人员巡逻执勤,保障广场治安状况良好;五是对广场的公共设施进行了拉网式的检查,保障所用设施齐全、功能完好,运行正常。

发现的问题及原因:专项预算执行过程中因不可预计的各类因素导致了预算明细项目执行变动。

下一步改进措施:一是进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;二是强化预算的刚性约束,做到“先预算后开支”,提高财政资金的使用效益。

(三)绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

(1)、规范项目资金的使用

在项目实施过程中严格按照财务管理规定及有关专项资金管理办法合理使用资金,为保障项目资金有效执行,每年年初应根据往年资金执行情况和当年实际工作内容适当分配项目资金,同时在使用过程中遵循“先有预算后有支出”的原则,提高资金使用规范性。

(2)、提高预算编制准确性

在预算编制前与各业务科室充分沟通,加强调研,制定准确性较高的工作方案,明确工作内容,合理测算资金,避免临时、更改工作内容,确保完成年初设定目标。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性、加强项目的管理和应用。

二是强化预算的刚性约束,做到“先预算后开支”,提高财政资金的使用效益。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

孝感市广场管理处2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出类(项):反映单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映市级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映市级财政安排的事业单位住房公积金缴费经费。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2022年度孝感市广场管理处项目支出绩效自评表

2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表

单位名称:孝感市广场管理处

填报日期:

2023.02.20

项目名称

人民广场管养专项

主管部门

市城管委

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目  R       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

65.66

65.66

100.00%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
(A)

实际完成值
(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标
(9分)

绿地管养面积

2.05万平方米

2.05万平方米

3

清扫面积

4.1万平方米

4.1万平方米

3

公厕管理完成率

100%

100%

3

质量指标
(9分)

草坪杂草率、病虫危害率

≤5%,≤5%

≤5%,≤5%

3

花灌木死亡率、病虫危害率

≤5%,≤5%

≤5%,≤5%

3

乔木死亡率、病虫危害率

≤1%,≤5%

≤1%,≤5%

3

时效指标
(9分)

病虫害防治、病死苗木更换及时性

及时

及时

3

基础设施修复及时性

及时

及时

3

发现偷盗行为上报及时性

及时

及时

3

成本指标 (13分)

人民广场管养专项

65.66万元

65.66万元

13

效益指标 (40分)

社会效益指标  (25分)

广场卫生保障程度

保障

保障

5

重大安全事故发生次数

0次

0次

6

安保、秩序维持程度

维持

维持

6

投诉处理完成率

100%

100%

7

可持续指标影响指标(15分)

为市民营造美好的出行环境、拓展广大市民休闲娱乐场所

美好

美好

7

对于孝感城区生态环境、生物多样性保护

保护

保护

7

总分

98

偏差大或目标未完成原因分析

专项预算执行过程中因不可预计的各类因素导致了预算明细项目执行变动。

改进措施及结果应用方案

进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;强化预算的刚性约束,做到“先预算后开支”,提高财政资金的使用效益。

2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表

单位名称:孝感市广场管理处

填报日期:

2023.02.20

项目名称

火车站站前广场管养专项

主管部门

市城管委

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目  R       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

26

26

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
(A)

实际完成值
(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标
(9分)

绿地管养面积

0.72万平方米

0.72万平方米

3

清扫面积

4.68万平方米

4.68万平方米

3

公厕管理完成率

100%

100%

3

质量指标
(9分)

草坪杂草率、病虫危害率

≤5%,≤5%

≤5%,≤5%

3

花灌木死亡率、病虫危害率

≤5%,≤5%

≤5%,≤5%

3

乔木死亡率、病虫危害率

≤1%,≤5%

≤1%,≤5%

3

时效指标
(9分)

病虫害防治、病死苗木更换及时性

及时

及时

3

基础设施修复及时性

及时

及时

3

发现偷盗行为上报及时性

及时

及时

3

成本指标(13分)

火车站站前广场管养专项

26万元

26万元

13

效益指标  (40分)

效益指标(25分)

广场卫生保障程度

保障

保障

5

重大安全事故发生次数

0次

0次

6

安保、秩序维持程度

维持

维持

6

投诉处理完成率

100%

100%

6

可持续指标影响指标(15分)

为市民营造美好的出行环境、拓展广大市民休闲娱乐场所

美好

美好

7

对于孝感城区生态环境、生物多样性保护

保护

保护

7

总分

97

偏差大或目标未完成原因分析

专项预算执行过程中因不可预计的各类因素导致了预算明细项目执行变动。

改进措施及结果应用方案

进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;强化预算的刚性约束,做到“先预算后开支”,提高财政资金的使用效益。

2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表

单位名称:孝感市广场管理处

填报日期:

2023.2.20

项目名称

东站站前广场管养专项

主管部门

市城管委

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目  R       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)  (20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

255.74

255.74

100.00%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
(A)

实际完成值
(B)

得分

产出指标  (40分)

数量指标
(9分)

绿地管养面积

1.78万平方米

1.78万平方米

3

清扫面积

11.22万平方米

11.22万平方米

3

公厕管理完成率

100%

100%

3

质量指标
(9分)

草坪杂草率、病虫危害率

≤5%,≤5%

≤5%,≤5%

3

花灌木死亡率、病虫危害率

≤5%,≤5%

≤5%,≤5%

3

乔木死亡率、病虫危害率

≤1%,≤5%

≤1%,≤5%

3

时效指标
(9分)

病虫害防治、病死苗木更换及时性

及时

及时

3

基础设施修复及时性

及时

及时

3

发现偷盗行为上报及时性

及时

及时

3

成本指标 (13分)

东站站前广场管养专项

255.74万元

255.74万元

13

效益指标   (40分)

社会效益指标  (25分)

广场卫生保障程度

保障

保障

5

重大安全事故发生次数

0次

0次

6

安保、秩序维持程度

维持

维持

6

投诉处理完成率

100%

100%

7

可持续指标影响指标(15分)

为市民营造美好的出行环境、拓展广大市民休闲娱乐场所

美好

美好

7

对于孝感城区生态环境、生物多样性保护

保护

保护

6

总分

97

偏差大或目标未完成原因分析

专项预算执行过程中因不可预计的各类因素导致了预算明细项目执行变动。

改进措施及结果应用方案

进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;强化预算的刚性约束,做到“先预算后开支”,提高财政资金的使用效益。