孝感市城市管理执法委员会

目    录

第一部分  孝感市环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  孝感市环境卫生服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市环境卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  孝感市环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

按照孝感市机构编制委员会文件（孝编文【2017】58号文件）内容规定，组建孝感市环境卫生服务中心，主要职能为：（1）负责道路的清扫、清洗、保洁和洒水降尘、抑霾除尘作业，保障垃圾的及时收集、中转和处理。（2）负责公共厕所的日常清扫保洁、维修及粪便的清理。（3）负责建筑垃圾等固体废物的消纳、处置及资源化利用和减量化、无害化处理。（4）负责环卫设施和机械设备的运行维护。（5）负责道路保洁、垃圾清运、粪便处理等社会化有偿服务的业务管理

二、机构设置情况

从单位构成来看，孝感市环境卫生服务中心部门决算由实行独立核算的孝感市环境卫生服务中心本级决算1个。其中：全额拨款事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：孝感市环境卫生服务中心。内部设置情况：1、综合科，核定事业编制10名；2、固废处置科，核定事业编制6名；3、环卫作业科，核定事业编制8名；4、机械设施所，核定事业编制15名，5、高新区环卫所，核定事业编制8名；6、临空区环卫所，核定事业编制5名。环境卫生服务中心总编制人数56人，其中：行政编制0人，事业编制56人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数92人，事业92人。离退休人员192人，其中：离休0人，退休192人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11136.65万元。与2021年度相比，收、支总计均增加了3339.74万元，增长42.8%。主要原因是：1、2022年追加政府性基金预算财政拨款收入支出1892.1万元，分别为：孝感市生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋专区工程(固化飞灰填埋场工程一期)项目1500.57万元、2017年公厕及中转站升级改造项目(土地出让收入)106.13万元、2017年新建四个中转站项目(土地出让收入)285.4万元；2、2022年追加专项建设支出共计416.16万元，分别为：孝感市垃圾填埋场渗滤液应急处理项目(专项建设支出)300万元、环卫设施提升改造工程116.16万元；3、2022年追加项目前期经费：城乡生活垃圾分类专项规划编制(项目前期经费)30万元；4、追加暂付费用预算资金：垃圾焚烧服务费394.28万元；5、追加孝感市垃圾无害化处理场封场项目(土地出让收入)1211万元。6、其余部门预算资金收支按照实际业务支付情况减少603.8万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计11136.65万元。与2021年度相比，收入合计增加3339.74万元，增长42.8%。其中：财政拨款收入 11136.65万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11136.65万元，与2021年度相比，支出合计增加3339.74万元，增长42.8%。其中：基本支出2522.97万元，占本年支出22.7%；项目支出万8613.68元，占本年支出77.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11136.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均增加了3339.74万元，增长42.8%，主要原因是：1、2022年追加政府性基金预算财政拨款收入支出1892.1万元，分别为：孝感市生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋专区工程(固化飞灰填埋场工程一期)项目1500.57万元、2017年公厕及中转站升级改造项目(土地出让收入)106.13万元、2017年新建四个中转站项目(土地出让收入)285.4万元；2、2022年追加专项建设支出共计416.16万元，分别为：孝感市垃圾填埋场渗滤液应急处理项目(专项建设支出)300万元、环卫设施提升改造工程116.16万元；3、2022年追加项目前期经费：城乡生活垃圾分类专项规划编制(项目前期经费)30万元；4、追加暂付费用预算资金：垃圾焚烧服务费394.28万元；5、追加孝感市垃圾无害化处理场封场项目(土地出让收入)1211万元。6、其余部门预算资金收支按照实际业务支付情况减少603.8万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9244.55万元，比2021年度决算数增加1447.64万元。增加主要原因是2022年追加专项建设支出项目资金、项目前期经费、专项债券项目资金。政府性基金预算财政拨款收入1892.1万元，比2021年度决算数增加1892.1万元，主要原因是：1、2022年度根据城建计划需要追加城市建设支出项目：①追加项目2017年公厕及中转站升级改造项目106.13万元(土地出让收入)、2017年新建四个中转站项目285.40万元(土地出让收入)；2、追加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，孝感市生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋专区工程1500.57万元(固化飞灰填埋场工程一期)。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9244.55万元，占本年支出合计的83%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1447.64万元，增长18.6%。主要原因是2022年追加专项建设支出项目资金、项目前期经费、专项债券项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9244.55万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出265.82万元，占2.9%；主要用于单位人员社会保障和就业缴费支出。

2、卫生健康支出27.86万元，占0.3%；主要用于单位人员医疗保障缴费支出。

3、城乡社区支出7668.95万元，占83%；主要用于单位职责职权在内的保障城乡社区环境卫生支出。

4、住房保障支出60.92万元，占0.7%；主要用于单位人员公积金缴费支出。

5、自然资源海洋气象等支出10万元，占0.1%。主要用于城乡生活垃圾分类专项规划编制(项目前期经费)10万元。

6、交通运输支出1211万元，占13%。主要用于孝感市垃圾无害化处理场封场项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8280.96万元，支出决算为9244.55万元，完成年初预算的 111.6%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年度预算为0万元，支出决算为186.66万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因：用于追加支付单位退休人员统筹待遇预发资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为66.36万元，支出决算为66.36万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数的主要原因：用于支付单位在职人员养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年度预算为0万元，支出决算为9.97万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因：用于支付单位在职人员职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度预算为0万元，支出决算为2.84万元。完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因：该资金为追加预算资金，主要用于支付单位退休人员亡故需支付的一次性丧葬费及抚恤资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度预算为27.86万元，支出决算为 27.86万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数的主要原因：按照2022年度实际业务发生数据用于支付单位人员医疗保险缴费支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年度预算为0万元，支出决算为300万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因：该项目为追加的预算项目，用于孝感市垃圾填埋场渗滤液应急处理项目(专项建设支出)支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年度预算为8125.82万元，支出决算为7368.95万元，完成年度预算的90.7%，支出决算数小于年度预算数的主要原因：按照2022年度实际业务发生数据据实结算，压减实际不需要的业务支出金额，合同为到期的或者项目绩效评价未达标未合格的进行资金扣款，节约财政资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年度预算为0万元，支出决算为1211万元，完成年度预算的100 %，支出决算数大于年度预算数的主要原因：该项目预算资金为2022年度追加的项目资金，主要用于孝感市垃圾无害化处理场封场项目的工程进度款支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年度预算为0万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因：该项目预算资金为2022年度追加的项目资金，主要用于城乡生活垃圾分类专项规划编制(项目前期经费)的业务服务费用支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为60.92万元，支出决算为60.92万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数的主要原因：按照2022年度实际业务发生数据用于支付单位人员住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2522.97万元，其中：

人员经费2358.02万元，主要包括：基本工资631.64万元、津贴补贴8.47万元、奖金3.8万元、 绩效工资641.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.17万元、职业年金缴费49.88万元、职工基本医疗保险缴费149.5万元、其他社会保障缴费92.37万元、住房公积金312.13万元、医疗费5.97万元、其他工资福利支出13.07万元、退休费187.93万元、抚恤金3.67万元、生活补助19.11万元、其他对个人和家庭的补助2.84万元。

公用经费164.95万元，主要包括：办公费10.55万元、手续费0.02万元、水费2.89万元、电费7.55万元、邮电费4.1万元、物业管理费2万元、差旅费0.88万元、维修(护)费1.83万元、租赁费0.1万元、培训费0.16万元、公务接待费0.08万元、劳务费14.34万元、委托业务费0.3万元、工会经费31.44万元、福利费42.1万元、其他交通费用0.38万元、其他商品和服务支出30.56万元、办公设备购置9.1万元、专用设备购置1.38万元、信息网络及软件购置更新4.49万元、其他资本性支出0.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入1892.1万元，本年支出1892.1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：①追加项目2017年公厕及中转站升级改造项目工程进度款支出106.13万元、2017年新建四个中转站项目工程进度款支出285.40万元；

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。主要用于孝感市生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋专区(固化飞灰填埋场工程一期)工程项目进度款支出1500.57万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

环境卫生服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.7%。较上年增加中0.08 万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：2022年度单位共计接待次数为1次，接待支出在标准范围内进行报销列支。决算数较上年增加的主要原因：2021年度本单位没有进行公务接待工作事项，故没有相关公务接待事项的支出情况。2022年度接待一批次，有发生公务接待支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费预算及业务开支情况。决算数较上年不变的主要原因：本单位无相关因公出国（境）的人员，未产生相关费用。全年支出涉及因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%。较上年增加0万元，增长0%，决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置费及运行维护费预算及开支。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务用车购置费及运行维护费预算及开支情况。（截至2022年12月31日，部门共有车辆99辆，其中，特种专业技术用车94辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务督办车辆，99辆车辆运行维护费在专项中列支）

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量99辆。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.7%，较上年增加0.08万元，增长100%，决算数小于预算数的主要原因：本单位2022年度按照实际收到的接待函共计一次，故只发生一次公务接待的费用支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是：黄冈市城管局一行人员。主要是开展垃圾分类及其他环卫作业情况的业务交流学习情况工作。2022年共接待国内来访团组1个，7人次。

十、机关运行经费支出说明

    本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

孝感市环境卫生服务中心2022年度政府采购支出总额3233.98万元，其中：政府采购货物支出77.14万元、政府采购工程支出146.7万元、政府采购服务支出3010.13万元。授予中小企业合同金额2739.42万元，占政府采购支出总额的 84.7%，其中：授予小微企业合同金额2739.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆99辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车94辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务督办车辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金4495.53万元，占一般公共预算项目支出总额的48.6％。从评价情况来看，2022年度绩效自评工作本着对项目负责，对数据负责，很好的展示了我单位预算绩效的真实性、合理性。对我单位下一年度预算开展有良好的指导作用。

附件：《2022年度环境卫生服务中心项目绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

 1.中转站维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 302.61万元，执行数为 295.74万元。完成预算的 97.7%。主要产出和效益：一是完成日常维修维护，中转站正常运行，除臭药剂投入使用正常；二是预算成本控制在302.61万元以下，购置设备验收合格，卫生条件有明显改善，市民满意度≥95%。发现的问题及原因：一是部分年代久的垃圾中转站维修频率高、设备老化，维修成本高。；二是新设备购置有限，不能很好的替换老设备。下一步改进措施：一是加大中转站设备购置资金力度；二是营造良好的城市环境、方便城区生活垃圾集中归并处理。强化绩效管理，做到及时报账，争取月清月结。

2.公厕维护管理费项目绩效自评综述：及时对城区内公厕进行清理维护，保持公厕清洁度，公厕卫生条件得到改善，市民满意度达到85%，营造良好的环境，方便市民入厕。项目全年预算数为218.93万元，执行数为218.02万元。完成预算的99.6%。主要产出和效益：保证公厕日洁净次数大于6次；公厕维护及时性良好；城市卫生改善度提高；市民满意度提高。发现的问题及原因：公厕管理员督办期间发现部分公厕保洁人员每日未达到保洁次数，部分公厕清洁不达标。下一步改进措施：及时对城区对外开放公厕进行清理维护，公厕维护人员工资发放率达到100%，社会公众满意度达到85%，公厕卫生条件得到改善，营造良好的环境环境，方便市民入厕。

3.建筑垃圾中转消纳场维护费项目绩效自评综述：用于处理城区建筑垃圾集中收集并定期清运至新铺垃圾场处理，项目全年预算数为37.53万元，执行数为37.51万元。完成预算的99.9%。主要产出和效益：保证垃圾清运抽检合格率；运输车辆年检及时性；城市卫生改善度；提高市民满意度；发现的问题及原因：全年执行预算数据较好。下一步改进措施：对建筑垃圾进行清运工作，垃圾清运完成率达到100%，垃圾清运抽检合格率达到90%，市民满意度达到95%，使城市卫生条件得到改善，营造良好的城市环境、方便城区建筑垃圾集中归并处理，做到有效安全防范措施。

4.环卫设施维护费项目绩效自评综述：按相关规章制度，对破损或坏损的果皮箱及时维修、更换，确保道路垃圾桶完好：项目全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元。完成预算的100 %。主要产出和效益：保证果皮箱投放数量；果皮箱损坏降低率≥5%；城市卫生改善度；提高市民满意度。发现的问题及原因：全年执行预算数据较好。下一步改进措施：确保城区内果皮箱投放完成，果皮箱维修和取水栓维修，果皮箱损坏降低率达到5%，社会公众满意度，使城市卫生条件得到改善，营造良好的环境、方便市民垃圾投掷。

5.机械设施车辆运行经费项目绩效自评综述：按孝感市环境卫生服务中心制定的《安全生产管理制度》、《作业车辆管理制》、《道路洒水服务流程规范》、《道路机械洗扫服务流程规范》、《餐厨垃圾收运管理办法》等制度提高作业质量。建立车辆台账，主要包括车辆型号、购置时间、主要部件、易损件、工作情况、保养和维修情况。项目全年预算数为746.3万元，执行数为740.94万元。完成预算的99.3%。主要产出和效益：保证作业车辆数量；环卫车辆出勤率≥95%；环卫车辆出勤时间在凌晨5点至下午7点；城市卫生改善度改善；提高市民满意度。发现的问题及原因：全年执行预算数据较好。下一步改进措施：机械清扫扫帚购置完成率达到100%，机械化清扫清运率达到70%；确保环卫车辆按规定时间出勤，出勤率达到95%，垃圾清运出城率达到100%；及时对车辆进行投保，保证机械作业车辆日常清运垃圾的要求，城市环境卫生质量考核达标率达到80%，市民满意度达到85%。营造良好的环境卫生，提升城市形象。

6.垃圾场管理经费项目绩效自评综述：处理城区生活垃圾。项目全年预算数为785.1万元，执行数为636.46万元。完成预算的81.1%。主要偏差原因为：1、垃圾场周边村民部分搬迁，人员减少，防疫卫生补贴发放人数相应减少，预计发放4820人，2022年核实人数后实际发放3602人；2、垃圾场二期渗滤液中标价小于年初预算数，服务费按实际抄表进水量支付，故2022年预算与实际支出有偏差；3、垃圾场防渗膜，年初预计采购规格1.0mm的防渗膜，11.5元/m²，因1.0mm规格的防渗膜厚度不能满足使用，需要购置1.5mm规格的防渗膜，17.5元/m²，故购买防渗膜面积完成1.14万㎡。主要产出和效益：保证垃圾场新区日处理垃圾量；场内外除臭灭蝇完成率大于90%；垃圾场渗滤液处理完成率100%；城市卫生改善度；提高市民满意度。发现的问题及原因：一是垃圾场一期、二期渗滤液按进水量据实结算。下一步改进措施：对垃圾场周边环境进行监测，环境监测覆盖率达到100%，监测完成率达到90%；垃圾场周边环境大气污染得到较大改善，改善城市环境卫生。

7.市直管理剩余道路车辆运行经费项目绩效自评综述：确保市直管理剩余道路的干净整洁，为社会、城市经济发展和市民生活营造良好环境。投放3辆机动车路段巡查、应急使用，7辆电动车路段清扫保洁使用。项目全年预算数为7.7万元，执行数为5.03万元。完成预算的65.3%。主要产出和效益：保证环卫车辆出勤率100%；机械化清扫清运率100%；城市环境卫生质量考核达标率大于80%；城市卫生改善度；提高市民满意度；发现的问题及原因：因部分车辆达到报废年限，在2021年度予以报废处置，故当年车辆维修费、燃油费、保险费等有结余。下一步改进措施：下一年度精准编报项目预算。

8.十条主干道及庭院和八个重点区域垃圾分类运行经费项目绩效自评综述：负责城管委管理的城区十条主干道及庭院的垃圾清运、以及城区垃圾分类工作的日常运转、宣传工作。项目全年预算数为169.8万元，执行数为161.42万元。完成预算的95.1%。主要偏差原因为：按孝感市生活垃圾垃圾分类最新要求，垃圾分类亭需提档升级，原计划购置的垃圾分类亭已不能满足要求，在计划资金内只能购置3套满足现需求的3套垃圾分类屋，因此垃圾分类亭的购置数量未达到目标。主要产出和效益：一是完成垃圾分类收集亭购置数量及垃圾分类宣传手册数量；二是不断改善人居环境，提高市民环保意识，提高市民垃圾分类意识，提升垃圾分类工作实效。发现的问题及原因：垃圾分类工作需要进一步多样化方式宣传，垃圾收集存在收集滞后现象。下一步改进措施：在计划资金内购置能满足现要求的垃圾分类屋3套。管理方面一是强化绩效管理，做到及时报账，争取月清月结；二是不断完善垃圾分类基础配套设施，稳步推进城区垃圾分类工作，不断增强人民群众的知晓率、参与率。做好十条主干道庭院垃圾清运工作，确保垃圾日产日清，不断改善城市卫生环境，提高市民满意度。做好绩效管理，加大项目跟踪管理，对不可预见的事项，及时上报，做到资金的合理运用。

9.果皮箱购置经费项目绩效自评综述：负责主城区10条主干道、八个重点区域的环卫作业果皮箱投放管理，因涉及的道路、区域对于我市整体对外形象起到至关重要的作用，为此应及时更新、配置因破损和道路改扩建所需的果皮箱及内胆、垃圾桶、2T钩臂式车专用垃圾桶。项目全年预算数为11.2万元，执行数为10.2万元。完成预算的91.1%。主要偏差原因为避免资产浪费，2022年按实际需求购买果皮箱内胆。主要产出和效益：保证果皮箱购置数量；保证果皮箱/垃圾箱购置及时性及政府采购合规性；城市卫生改善度；提高市民满意度；发现的问题及原因：一是根据2021年实际需求，在不超出预算的基础上，进行调整。下一步改进措施：按实际需求购买果皮箱内胆，及时更新、配置十条主干道及八个重点区域因破损和道路改扩建所需的垃圾容器，进一步改善市容市貌，美化了城区环境。

10.环卫系统一线工人事故赔偿费项目绩效自评综述：按《按照湖北省工伤赔偿条例标准》提高事故处理及时率，进一步开展环卫工人安全教育活动，环卫工人安全意识提升度，该项目为一事一议项目，发生相关事故支出才申报预算资金。项目全年预算数为41.93万元，执行数为2万元。完成预算的100%。主要偏差原因为该项目为一事一议事故赔偿款，发生事故时才进行预算申报理赔。主要产出和效益：保证开展环卫工人安全教育次数；确保处理安全事故事件及时性，环卫工人安全意识提升度。发现的问题及原因：由于环卫工人在道路上全天候作业，交通事故频发，加上近年来车流量急剧增加，事故率也呈上升趋势。由于事故赔偿涉及稳定问题，如不妥善处理，会引起群体事件，因此请求按以前年度预算按照一事一议的原则，据实审核结算。下一步改进措施：开展环卫工人安全教育活动达到3次，提高环卫工人的安全意识；及时处理安全事故事件，经交警，司法及劳动仲裁等第三方机构认定需赔偿的事故，赔偿率达到100%，合理处置环卫工人事故赔偿事件，环卫系统一线工人满意度达到90%,营造和谐安全的生活环境。

11.环卫津贴项目绩效自评综述：有效的提高了环卫工人工资待遇，提高了环卫工人工作积极性，有效的保障了城市环境卫生状况。项目全年预算数为14.27万元，执行数为14.27万元。完成预算的100%。主要产出和效益：保证环卫津贴发放到位率；城市卫生改善度；提高市民满意度。发现的问题及原因：全年预算执行结果较好，暂无问题及原因。下一步改进措施：按时按量发放到位。

12.环卫工人节及高温慰问款项目绩效自评综述：为了提高环卫工人工作积极性，保证慰问发放完成率、到位率、及时率，保障环卫工人稳定开展工作，环卫工人满意度。项目全年预算数为45.99万元，执行数为45.91万元。完成预算的99.8%。主要产出和效益：一是高温慰问金及环卫节慰问金发放及时性，二是保证工作服发放完成率。发现的问题及原因：按照全年环卫系统实际在岗人数进行据实发放，预算执行结果良好。下一步改进措施：环卫工人稳定程度及环卫工人满意度有效提升。

13.清理垃圾死角经费项目绩效自评综述：安排车辆、人员通过日常巡查、督办反馈、群众举报等方式清理中心城区主干道及城乡结合部随意乱倒的建筑垃圾、渣土、白色垃圾、废弃家具、枯枝枯叶以及卫生死角。项目全年预算数为27万元，执行数为26.83万元。完成预算的99.4%。主要产出和效益：保证建筑垃圾死角清理完成率；城市卫生改善度；提高市民满意度。发现的发现的问题及原因：部分时段清运垃圾死角垃圾不及时、不少背街小巷存在建筑垃圾死角隐患。下一步改进措施：一是加大督办力度，确保建筑垃圾定期有效的清理干净；二是保障相对干净的人居环境。

14.电动高压清洗车运行费项目绩效自评综述：根据市政府《关于中省环保督察反馈问题及自查问题整改落实情况等工作的会议纪要》（2017年16号）要求，为了进一步控制市区内扬尘，采用小型电动高压清洗车循环清洗中心城区主干道非机动车道、人行道、安全岛、标线等设施，以及节假日、迎检等重大活动的保洁作业及日常应急处理。项目全年预算数为76.52万元，执行数为70.4万元。完成预算的92%。主要产出和效益：保证电动高压清洗车日工作量；车辆维修完成率；工作人员稳定程度；城市卫生改善度；提高市民满意度。发现的问题及原因：全部按照年初预算执行，预算情况执行较好。下一步改进措施：加大出勤力度，保证车辆正常运行作业，通过加大道路清洗力度，减低道路扬尘污染，改善大气环境，优化城市宜居环境。

15.大气污染防治增加洒水作业频次经费项目绩效自评综述：在日常道路清扫保洁基础上，增加雾炮车、道路清扫车等车辆提高降尘抑霾作业频次，由每日3次增加到6次；道路清扫由每日2次增加到3次。项目全年预算数为27万元，执行数为26.7万元。完成预算的99%。主要产出和效益：保证洒水作业频次，洒水降尘、道路洗扫覆盖率，城市卫生改善度；提高市民满意度；发现的问题及原因：按照年初预算执行，完成率较好。下一步改进措施：严格按照作业标准，完善作业频次，通过加大降尘抑霾作业，改善大气环境，优化城市环境。

16.环卫考核督办费用项目绩效自评综述：为了对城市道路清扫保洁市场化项目、垃圾死角清理外包项目、剩余道路的清扫保洁、城区主干道卫生情况的考核督办，由环卫中心抽调人员和车辆成立的考核督办专班，每天从8:00-21:30负责对城市道路卫生进行检查考核，发现问题及时反馈到项目公司及智慧城管，并及时上报处理结果。项目全年预算数为17万元，执行数为15.1万元，完成预算的88%。主要产出和效益：保证督办电动快保车购置数量，车辆维修保养完成率；市场公司督查完成率；城市卫生改善度；提高市民满意度。发现的问题及原因：按照年初预算执行，完成率较好。下一步改进措施：通过环卫督办，提高清扫保洁质量，优化城市环境，提高城市形象。

17.清扫保洁经费项目绩效自评综述：城市主干道日常清扫保洁、洒水降尘，以及城市创建、各种迎检、落叶期间及节假日各路段保洁补位。项目全年预算数为2036.8万元，执行数为1989.41万元。完成预算的98%。主要偏差原因：根据每月对两家保洁公司进行环卫清扫质量考核，分数不达标的要进行责任扣款处罚。主要产出和效益：保证清扫保洁总面积；清扫保洁完成度；质量考核汇总次数≥36次；城市卫生改善度；提高市民满意度。发现的问题及原因：一是按照年初预算严格执行服务费支出，执行数据较好；二是部分市场化公司负责的清扫保洁路段清扫质量有待提高。下一步改进措施：进一步提升清扫保洁质量，加大考核力度。并严格按照预算执行，提高预算支出的合理性，保障预算执行率。

18.道路交通安全设施维护费项目绩效自评综述：为了城市道路保洁工作更精细化，2022年环卫中心部门预算增设了道路交通安全设施维护费项目。主要为道路交通安全设施维护、清洗交通信号杆等。项目全年预算数为160万元，执行数为117.67万元，2022年完成预算的74%。主要偏差原因：该项目预算资金由财政部门按年度（12个月）拨付。由于项目招标至合同签订完成时间为2022年3月31日，并约定按季度拨付项目款，故2022年只执行了3个季度，按照合同履约情况进行支付了三个季度的服务费。主要产出和效益：交通护栏、交通信号杆清洗覆盖率100%；清洗及时；城市形象及市容度提升；卫生条件改善； 市民满意度≥90%。下一步改进措施：进一步提升清扫保洁质量，加大考核力度。

19.环卫设施设备购置经费项目绩效自评综述：为了对城市道路清扫保洁工作质量及效率的提升，中心2022年增加了一台环卫设施设备车辆购置。项目全年预算数为70万元，执行数为68.18万元。完成预算的97.4%。主要产出和效益：按规定合理购置车辆台数； 采购过程合规性；提升环卫人员工作效率；设备投入使用率100%；卫生条件度改善。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位至单位决算公开时已经应用的情况。主要包括：加强预算项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和资金使用管理办法、以结果为导向加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分  其他需要说明的情况

（一）乡村振兴资金情况说明

环境卫生服务中心2022年度无乡村振兴资金支出情况。

（二）禁捕资金情况说明

环境卫生服务中心2022年度无禁捕资金支出情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映支付单位退休人员统筹待遇预发资金的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映支付退休人员亡故由单位支付的一次性丧葬费及抚恤资金的基本支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映用于支付人员医疗保险缴费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。反映用于单位城市建设基础设施建设项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映用于单位根据职能保障市内垃圾清运、降尘洒水、公厕管理、垃圾场管理、垃圾分类等工作正常运转的项目支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映用于孝感市垃圾无害化处理场封场项目的工程进度款支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。反映用于城乡生活垃圾分类专项规划编制服务费用支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映用于支付人员住房公积金单位部分缴费支出的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2022年度孝感市环境卫生服务中心项目绩效评价表