孝感市城市管理执法委员会

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孝感市园林绿化服务中心2022年度部门决算

发布日期:2023-09-13 浏览次数:148 字体:[ ]


目    录

第一部分  孝感市园林绿化服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 孝感市园林绿化服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市园林绿化服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  孝感市园林绿化服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责管辖范围内的园林绿化养护工作。

2、负责管辖范围内的园林绿化植物保护工作。

3、负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

4参与拟订城市园林、风景名胜区发展计划,协助开展城市园林、风景名胜区的宣传推介活动。

5、承担开展主城区的宣传推介活动。

二、机构设置情况

从单位构成看,孝感市园林绿化服务中心决算由实行独立核算的孝感市园林绿化服务中心本级决算组成。其中:全额拨款事业单位1个。

内部设置情况:本单位为公益一类事业单位,机构规格为相当副县级。内设3个科室。

1、综合科:负责组织、人事、党建、财务及日常行政事务性工作。

2、绿化养护科:负责管辖范围内园林绿化(含绿化带、公共绿地、行道树及基础设施等)的日常管理和养护;承担主城区全民义务植树活动;承担对现有公共绿化的补植和改造。

3、绿化保护科:负责管辖范围内园林绿化(含绿化带、公共绿地、行道树及基础设施等)的巡查保护;负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作;参与拟订城市园林、风景名胜区发展计划,协助开展城市园林、风景名胜区的宣传推介活动;负责对临时占用城市绿地许可、移植砍伐城市树木许可等行政审核事项的现场勘查核实并提出意见。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3495.71万元。与2021年度相比,收、支总计增加1519.27万元,增长76.9 %,主要原因:一是增加了政府性基金预算财政拨款收入;二是增加基本建设项目支出。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计3495.71万元,与2021年度相比,收入合计增加1519.29万元,增长76.9%。其中:财政拨款收入3495.71万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3495.71万元,与2021年度相比,支出合计增加1519.27万元,增长76.9%。其中:基本支出901.38万元,占本年支出25.8%;项目支出2594.32万元,占本年支出74.2%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3495.71万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计增加1519.29万元,增长76.9 %,主要原因:一是增加了政府性基金预算财政拨款收入;二是增加基本建设项目支出。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1991.77万元,比2021年度决算数增加15.33万元。增加主要原因是工资政策性增资。政府性基金预算财政拨款收入1503.94万元,比2021年度决算数增加1503.94万元。增加主要原因是增加基本建设项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。决算数保持不变的主要原因市:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1991.77万元,占本年支出合计的57%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.33万元,增长0.8%。主要原因是工资政策性增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1991.77万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出88.23万元,占4.4%。主要是用于招商引资项目支出。

2.社会保障和就业支出支出(类)76.76万元,占3.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)支出29.69万元,占1.5%。主要是用于事业单位职工医疗保险支出。

4.城乡社区支出(类)支出1734.43万元,占87.1%。主要是用于其他城乡社区管理事务项目支出。

5.住房保障支出(类)支出62.65万元,占3.1%。主要是用于职工住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1483.22万元,支出决算为1991.77万元,完成年初预算的134.3%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加基本建设项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.9万元,支出决算为76.76万元,完成年初预算的122%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年在职转退休2人,补缴了养老保险清算费用及职业年金虚转实费用。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.4万元,支出决算为29.69万元,完成年初预算的112.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年在职转退休2人,补缴了医疗保险清算费用。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1324.24万元,支出决算为1734.43万元,完成年初预算的131%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是工资正常晋级晋档、政策性增资;二是支付了以前年度及本年度政府投资建设项目工程结算资金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69.68万元,支出决算为62.65万元,完成年初预算的89.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是本年在职转退休2人;二是在职调出2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出901.38万元,其中:

人员经费830.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费71.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1503.94万元,本年支出1503.94万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为503.94万元,主要用于支付了以前年度及本年度政府投资建设项目工程结算资金等方面支出。

(二)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为1000万元,主要用于本年度政府投资建设项目资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为24.86万元,完成预算的95.6%。较上年减少11.13万元,下降30.9%。决算数大于预算数的主要原因:预算和决算都未统计专用车辆运行维护费中的劳务费。决算数较上年减少的主要原因:决算数未统计专用车辆运行维护费用中的劳务费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年保持不变。决算数较预算数保持不变的主要原因:本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因:本年和上年没有安排人员出国。

    全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为26万元,支出决算为24.86万元,完成预算的95.6%;较上年减少11.13万元,增下降30.9%。决算数小于预算数的主要原因:预算和决算都未统计专用车辆运行维护费中的劳务费。决算数较上年减少的主要原因:决算数未统计专用车辆运行维护费用中的劳务费用。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本年没有未购置公务车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出24.86万元,主要用于专用车辆运行维护费。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量18辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的主要原因本年没有公务接待费。决算数较上年数保持不变的主要原因本年及上年均无公务接待费实际支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额470.79万元,其中:政府采购货物支出10.6万元、政府采购服务支出460.19万元。授予中小企业合同金额470.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额470.79万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆18辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金709.92万元,占一般公共预算项目支出总额的65.1%。从评价情况来看,园林中心严格按照预算绩效管理办法,加强单位城区绿化管养经费项目的预算效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程。2022年专项预算及资金使用情况无偏差。数量指标实际完成值达到100%,质量指标和时效指标年终完成值全部达成,社会效益指标工作效益提升度相对明显,园林绿化环境质量提升,生态效益指标年终完成值全部达成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.孝汉大道一、二、三期等道路绿化养护工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为460.19万元,执行数为 460.19 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益:一是完成了51.71万平方米绿地、绿化带,1.08万株行道树的管养任务;二是质量指标、时效指标,社会效益指标、生态效益指标100%完成,园林绿化环境质量提升。发现的问题及原因:指标设定不够准。下一步改进措施:严格按照预算法精细化编制预算

2.绿地、绿化带、行道树管养经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为124.2万元,执行数为129.71 万元。完成预算的104.4%。主要产出和效益:一是完成了22.21万平方米绿地、绿化带,17894株行道树的管养任务;二是质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标均达标。发现的问题及原因:一是预算不够精细化;二是指标设定不够准,三是实际执行情况与部门预算有偏差。下一步改进措施:一是严格按照预算法编制部门预算;二是实际执行情况与预算保持一致。三是建议适当提高管养预算综合定价,孝感市自评为国家级园林城市以来,绿化水平逐步提高,随之对管养力度要求也越来严苛。目前核定的管养执行标准(绿化管养面积管养经费每平米5.6元,行道树管养经费每棵8元),远不能满足现有的管理要求。

3.时令鲜花换花及养护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.68 万元,执行数为13.68万元。完成预算的100 %,主要产出和效益:一是时令鲜花换花、养护面积,换花次数,每次换花品种指标100%完成;二是养护标准化、规范化提升,城区绿化环境质量提升度。发现的问题及原因:指标设定不够准。下一步改进措施:严格按照预算法精细化编制预算。

4.专用车辆运行费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为36万元,执行数为39.62万元。完成预算的110.1%。主要产出和效益:一是质量指标、时效指标100%完成;二是工作效率提升,车辆安全保障度提升。发现的问题及原因:一是指标设定不够准,二是实际执行情况与预算有偏差,物价上涨,人工成本上涨。下一步改进措施:严格按照预算法精细化编制预算。

5.绿化缺失治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为27 万元,执行数为27万元。完成预算的100 %。主要产出和效益:一是绿化缺失治理率指标100%完成;二是园林绿化环境质量提升度,无植被死角枯枝,黄土裸露现象。发现的问题及原因:一是预算不够精细化;二是指标设定不够准,三是实际执行情况与部门预算有偏差。下一步改进措施:一是严格按照预算法编制部门预算;二是实际执行情况与预算保持一致。三是建议适当提高管养经费。

6.城区立体绿化养护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.68 万元,执行数为13.68万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益:一是立体绿化更换次数、立体绿化覆盖率指标100%完成;二是养护标准化、规范化提升,城区绿化环境质量提升度。发现的问题及原因:指标设定不够准。下一步改进措施:严格按照预算法精细化编制预算。

7.园林机械设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为9万元,执行数为9万元。完成预算的100 %。主要产出和效益:一是质量指标、时效指标100%完成;二是工作效率提升,安全生产质量提高。发现的问题及原因:指标设定不够准。下一步改进措施:严格按照预算法精细化编制预算。

8.城区绿地电费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.05万元。完成预算的87.5%。主要产出和效益:一是景观照明亮化率、供电范围覆盖率指标100%完成;二是城市美化、亮化水平提升。发现的问题及原因:一是预算不够精细化;二是指标设定不够准,三是实际执行情况与部门预算有偏差。下一步改进措施:一是严格按照预算法编制部门预算;二是实际执行情况与预算保持一致。

9.法律顾问费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元。完成预算的100%。主要产出和效益:一是质量指标、时效指标100%完成;二是规避了不必要的法律责任及社会影响。发现的问题及原因:指标设定不够准。下一步改进措施:严格按照预算法精细化编制预算。

10.白蚁防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为4.98万元。完成预算的99.6%。主要产出和效益:一是完成了73.92万平方米白蚁防治任务,有效控制病虫害蔓延;二是质量指标、时效指标100%完成。发现的问题及原因:实际执行情况与部门预算有偏差。下一步改进措施:一是严格按照预算法编制部门预算;二是结合以前年度执行情况,调整预算数。

11.绿化废弃物处理运行费绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3.03万元。完成预算的101%。主要产出和效益:一是及时处理每天绿化废弃物(7吨/日)、二是质量指标、时效指标100%完成。发现的问题及原因:一是指标设定不够准,二是实际执行情况与部门预算有偏差。下一步改进措施:一是严格按照预算法编制部门预算;二是实际执行情况与预算保持一致。

12.应急处理费绩效自评综述:项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是强化极端天气的预警机制,提高应急管理能力;二是及时处理紧急事情,保障人民财产安全。发现问题及原因:指标设定不够准。下一步改进措施:一是严格按照预算法编制部门预算;二是实际执行情况与预算保持一致。

13.社会公众责任险绩效自评综述:项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算100%。主要产出和效益:保障单位自身权益。发现问题及原因:指标设定不够准。下一步改进措施:实际执行情况与预算保持一致。

附件:《2022年度绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果合理调整下一年度项目预算,逐步完善项目预期绩效目标指标申报,提高财政资金安排有效性。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是规范制度办法;二是完善指标体系;三是用绩效评价结果指导部门预算编制工作;四是将绩效评价结果与行政监督结合,规避防范风险。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

    本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)反映单位用于招商引资项目方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映单位基本医疗保险缴费的经费。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映单位其他城乡社区管理事务的经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映单位住房公积金的经费。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

   一、2022年度孝感市直部门绩效自评情况汇总表及项目绩效自评表